普通发票红冲操作流程

普通发票红冲流程：

进入开票系统发票正常填开界面，点击上方“红字”按钮，在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击“保存”按钮。