客户拖欠尾款不还，请问怎么收回欠款？麻烦大家给出点建议，太难了？

客户拖欠尾款不还，请问怎么收回欠款？麻烦大家给出点建议，太难了？

一、怎样追讨货款1、如果有买卖合同，那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同，客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。

2、如果有签收的书面凭证，那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易，仅凭签收凭证或者结合买卖合同，可进一步证明实际交易的应付货款数额。

如果没有签收凭证，但有对账函的，也可以证明应付货款数额。3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供增值税发票，且客户公司已经签收或者已经认证抵扣，那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据，以增加案件胜诉的把握。4、货款纠纷的诉讼时效为2年，如果超过诉讼时效起诉，客户公司一旦就诉讼时效提出异议，那么贵司将丧失胜诉权。因此，债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。

如果没有约定，按照交易习惯一般认为是货到付款，那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定，那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。二、客户拖欠货款怎么办1、催收货款要“先下手为强”21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。

收款人收款也要先下手为强，捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。2、催收货款“计算要迅速、熟练”收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，收款人要心中有数。

对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。3、催收货款要“准备零钱”有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元，如果顾客给支付了3300元，必需找还给顾客20元。

这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。4、应收账款数目要正确收款人一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失;多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。5、催收货款“依照规定执行”收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长时间。

以上就是客户拖欠货款怎么办的介绍，如果有客户恶意拖欠货款，可以到催天下发布债权委托，催天下是欠款催收技术服务平台，平台提供物业费催收，网贷小贷逾期催收，商账催收等服务，为债权人和债权企业合法清理债权债务，解决债务追讨难题。

客户拖欠尾款不还，请问怎么收回欠款？

我 当 初 也 被 客 户 拖 欠 尾 款 不 还 ， 后 来 是 通 过 催 收 平 台 收 回 欠 款 的 。 之 前 做 生 意 的 时 候 ， 客 户 拖 欠 了 我 1 5 万 的 尾 款 ， 怎 么 都 追 不 回 ， 也 找 了 催 收 公 司 ， 大 概 是 因 为 他 们 业 务 多 吧 ， 我 的 单 迟 迟 不 催 收 。

后 来 听 朋 友 介 绍 了 一 个 催 收 平 台 催 催 宝 ， 是 催 收 行 业 中 做 得 很 好 的 了 ， 有 2 万 多 的 催 客 。

我 试 着 在 上 面 注 册 发 债 权 信 息 ， 没 过 一 会 就 有 催 客 接 单 ， 不 到 一 周 就 帮 我 把 欠 款 追 回 了 。 关 于 怎 么 收 回 欠 款 ， 你 可 以 试 试 催 收 平 台 ， 反 正 是 注 册 发 信 息 都 是 免 费 的 ， 事 成 后 才 给 佣 金 。

货款尾款收不回来怎么办？

合同尾款收不回的办法：一般情况下，应当按照合同约定，请求对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若约定不成的，当事人可以在尾款支付期限届满之日后的第一天，向法院提起诉讼。

【法律依据】《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。

但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第一百八十九条当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

尾款支付截止怎么办

可以与商家协商沟通尾款是一个汉语词语，指结算账目时没有结清的数目较小的款项;指某项费用除了已交付的定金或前期付款而剩余未交的部分。词语释义1.指结算账目时没有结清的数目较小的款项。

1.指结算账目时没有结清的数目较小的款项。

例:所欠~五天内结清。2.指某项费用除了已交付的定金或前期付款而剩余未交的部分。尾款造句：1、出货前买方支付尾款后卖方使得付货。2、公司老板常说，只要把中期款和尾款如数收回就算大功告成。

3、费用是分两部分收取，预付和尾款。4、内部人士担心他可能要几年的时间来支付尾款。5、约定8月底开工，等整个工程结束，王先生将尾款付清后，就赠送礼品。

供货延期怎么找客户要尾款

供货延期找客户要尾款方法：1、直入主题很多人觉得直接向客户催款会不好意思，以婉转的方式提醒，催款不是什么见不得人的事，要摆正自己的立场和姿态，千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。在催要款项这件事上，催款应该直截了当，一味绕弯子，只会适得其反。

2、随机应变在采取催款行动前，要知己知彼，先弄清对方拖欠的原因是什么，是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的策略，逐个攻破。

3、直接找初始联系人一般我们都会直接找自己的联系人，然后跟对方说款项的事，如我们员工送货到对方那里，经手人不在时，一定得在单子上备注客人单子的内容，日后让经手人补签，否则结帐时会让客户牵着鼻子走。4、不要做出过激的行为催尾款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收回款项将会越来越难。5、不要怕催款而失去客户到期付款，理所当然。

害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。6、时间至关重要平时我们就应该和客户约定“定期结算”的原则，时间拖得越久，就越难收回。

对于到与客户约定的付款时间了，就应该提醒客户了。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。7、收款要有“钻劲”要有穷追不舍的精神。

专业催款人从实践中摸索出了对债务人（业务当事人、主管负责人、财务负责人）实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。8、收款要有“柔劲”从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。

但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门。收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。9、收款要有“韧劲”清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你像打发乞丐一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。

看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。10、催款通知书和律师函的运用经多次跟催，货款还是没有动静的，就需要专门发一封“催款通知书。同时，为加强催帐力度，催款通知书中还应列明，“如贵方在XX期限之前不能付款，我们的法律顾问XXX，会直接经办此案，并将加收滞纳金XXXX元”。第一个方案行不通的客户，就逐步进入法律程序。

当然，这个法律程序才刚刚开始启动，可能不会最终启动法律程序，吓唬的成份可能要大于实际意义。因为不是正式的起诉，一般发出一个律师函，只需花费不多的费用就可搞定。11、求助于专业收帐人员或诉诸法律总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，前面努力都失败后的欠款客户，只能采取最后一个办法了。当收款难度较大时，可以请有丰富收款经验的非诉职业律师，由专业的非诉律师通过专业的调查，法律，给债务人施加压力的方式，以及细致的商务谈判去协助回收帐款。

这类专注商帐的非诉律师团队，大多都是待成功收回款后才需要支付一定比例的服务费，一定程度上节约成本也避免了诉讼可能执行不到的风险和不必要的诉累。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是经律师评估后，直接诉诸法院。